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开展内控自查工作
2018年12月5日
出自:综合办



本网讯  12月5日,复合肥公司开展内控建设及运行情况自查工作。

依照业务系统管理的重点内容,对单位机构建立、内控宣贯、制度流程建设、检查考核、缺陷整改等方面进行了全面评定打分。

本次内控重点检查体系框架搭建、目录设计、业务全面覆盖、职责明确、工作高效,风险防控建设、党风廉政建设等方面情况。通过内审检查,进一步增强规范业务流程、完善制度建设的意识,为不断提高公司整体工作水平,防范业务风险奠定良好基础。

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